Number :

Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 1 of 15

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET

Dibuat oleh Tanggal Tanda tangan

Made by Date Signature

Diperiksa oleh Tanggal pemeriksaan Tanda tangan

Reviewed by Review Date Signature

Disetujui oleh Tanggal persetujuan Tanda tangan

Approved by Date of approval Signature
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 2 of 15

LEMBAR PERUBAHAN
AMANDEMENT SHEET

Nomor Edisi Perubahan Tanggal Pencatatan Petugas Pencatat Catatan

Number Edition Change Date Recording Officer Registrar Notes
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 3 of 15

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

LEMBAR PENGESAHAN
APPROVAL SHEET

LEMBAR PERUBAHAN
AMANDEMENT LIST

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENT

KATA PENGANTAR
PREFACE

1.0 PENDAHULUAN
INTRODUCTION
1.1 RIWAYAT PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE
1.2 KOMUNIKASI
COMMUNICATION
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
ORGANIZATION STRUCTURE
1.4 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
RESPONSIBILITY AND AUTHORITY
1.5 GAMBARAN BISNIS.
BUSINESS OVERVIEW
1.6 KEBIJAKAN MUTU
QUALITY P0LICY
1.7 SASARAN MUTU
QUALITY OBJECTIVES

2.0 ELEMEN MANUAL MANAJEMEN MUTU

QUALITY MANAGEMNT MANUAL ELEMENT
2.1 PENGENDALIAN DOKUMEN
DOCUMENT CONTROL
2.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU
QUALITY CONTROL RECORD
2.3 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
CONTROL OF NON-CONFORMING PRODUCT
2.4 AUDIT INTERNAL
INTERNAL AUDIT
2.5 TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN
CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 4 of 15

2.6 PROSEDUR KERJA

WORK PROCEDURE
2.7 INTRUKSI KERJA
WORK INSTRUCTION

3.0 LAMPIRAN
APPENDIX
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 5 of 15

KATA PENGANTAR
PREFACE

Manajemen Manual Mutu ( MMM ) ini menjelaskan This Quality Management Manual (QMM) outlines
kebijakan mutu Company Name , standar dan Company Name's quality policies, standards and
prosedur Inspeksi dan Sertifikasi . procedures for Inspection and Certification.

Tujuan dari MMM ada dua, yaitu memastikan The purpose of the QMM is ensure completion of
penyelesaian proyek memenuhi standar kualitas projects meeting the highest quality standards for
tertinggi bagi pelanggan kami dan memberikan our customers and provide guidelines to our
pedoman kepada karyawan Company Name tentang employees about our quality policies, standards
kebijakan kualitas , standar dan prosedur . and procedures.

The MMM dimaksudkan untuk tidak hanya dibaca , The QMM is meant to not only be read, but also
tetapi juga diterapkan pada setiap proyek perusahaan implemented on every company project. This
. Panduan ini adalah dokumen hidup dan, dengan manual is a living document and, as such, the
demikian , Manajemen Representative akan Manajemen Representative will control
mengontrol distribusi dan revisi . distribution and revisions.

Semua karyawan Company Name harus memahami All Company Name employee must understand
dan mengikuti Manual Manjemen Mutu dalam and follow the Quality Management Manual in
mempersiapkan Instruksi Kerja dan Rencana preparing Work Instruction and Project Execution
Pelaksanaan Proyek pada setiap proyek yang akan di Plan for each project that will be carried on. All
laksanakan. Semua karyawan diharapkan untuk employees are expected to act responsibly and in
bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai accordance with the guidelines of this quality, in
dengan pedoman kualitas ini , untuk menjaga order to maintain the professional integrity of the
integritas profesional perusahaan dan untuk company and to improve the quality of service to
meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan . customers
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 6 of 15

1.0 PENDAHULUAN 1.0 INTRODUCTION

Company Name adalah sebuah perusahaan yang Company Name is a company that provides
menyediakan keahlian dalam Inspeksi dan expertise in MIGAS Inspection and
Sertifikasi bidang MIGAS Certification.
Sebagai perusahaan teknis, Inspeksi dan As an Inspection and Certification company,
Sertifikasi, kami memberikan pelayanan we provide quality service through our
berkualitas melalui tim profesional kami. professional team.

Karyawan Company Name memiliki kualifikasi Company Name employees possess specific
tertentu yang berhubungan dengan peran qualification related to their respective roles
masing-masing dan memiliki pengalaman yang and have extensive experience in their fields
luas di bidangnya untuk mengawasi dan to supervise and inspect various projects.
memeriksa berbagai proyek.

Company Name menjamin kualitas pelayanan Company Name guarantees the quality of
yang di inginkan oleh klien melalui kerja yang service requirement by the client through a
sistematis dan profesional. systematic and professional work.

1.1 RIWAYAT PERUSAHAAN 1.1 COMPANY PROFILE

Latar Belakang History

Company Name berdiri pada .............. dan di Company Name stands in ............... and was
dirikan oleh sekelompok professional yang founded by a group of experienced
berpengalaman di bidang Jasa Inspeksi dan professionals in the field of Inspection and
sertifikasi sektor MIGAS. Certification Services Oil and Gas sector.

Company Name adalah perusahaan yang Company Name is a company that provides
menyediakan jasa sebagai berikut: the following services:
1. Jasa pemeriksaan teknis inspeksi instalasi dan 1. The technical inspection services
peralatan yang digunakan dalam kegiatan inspection of installations and equipment
usaha Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai used in operations of Energy and Mineral
penugasan dari Pemerintah. Resources according to the assignment of
the Government.
2. Jasa assesment instalasi dan peralatan yang 2. Assessment installations service and
digunakan oleh perusahaan dibidang ESDM equipment used by companies in the field
atas dasar kontrak dengan perusahaan yang of energy and mineral resources on the
bersangkutan. basis of a contract with the company
3. Jasa Engineering concerned.
3. Engineering services

Dengan tenaga ahli yang sudah berpengalaman With experts who have experience in the field
dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) of Occupational Health and Safety (K3) as well
serta para ahli teknik lainnya, dan dengan as other engineers, and with the support of a
dukungan peralatan inspeksi yang complete inspection equipment, Company
lengkap, Company Name siap melayani customer Name ready to serve customers with the best
dengan sebaik-baiknya.
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 7 of 15

Visi Visi
Menjadi perusahaan jasa inspeksi teknis yang Being a leading technical inspection services
terkemuka di sektor Energi dan Sumber Daya company in the Energy and Mineral Resources
Mineral (ESDM) (ESDM) sector

Misi Misi
1. Menyediakan pelayanan jasa pemeriksaan 1. Provide technical inspection services and
teknis inspeksi instalasi dan peralatan yang installation inspection equipment used in
digunakan dalam kegiatan usaha Energi dan operations of Energy and Mineral
Sumber Daya Mineral sesuai penugasan dari Resources according to the assignment
Pemerintah. from Government.
2. Menyediakan pelayanan jasa assesment 2. Provide assessment services installations
instalasi dan peralatan yang digunakan oleh and equipment used by companies in the
perusahaan dibidang ESDM atas dasar field of energy and mineral resources on
kontrak dengan perusahaan yang the basis of a contract with the company
bersangkutan. concerned.

Bidang Jasa Scope Of Bussiness

Company Name menyediakan jasa di sektor Company Name providing services in the
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Energy and Mineral Resources (ESDM)
Adapun jasa tersebut adalah sebagai berikut : sectors.The services are as follows:
1. Jasa Inspeksi dan Sertifikasi Rig dan Pesawat 1. Inspection and Certification Services Rigs
Angkat and Lifting equipment
2. Jasa engineering 2. Services engineering
3. Jasa lainnya sesuai MISI 3. Other services based on misi,

1.2 KOMUNIKASI 1.2 COMMUNICATION

General Manager memastikan bahwa proses General Manager ensure that the
komunikasi yang ada sesuai dengan existing communication process in
keperluan organisasi perusahaan. accordance with the purposes of the
company's organization
Media komunikasi yang di gunakan adalah Communication media used are as
sebagai berikut : follows:
- Email - Email
- Rapat - Meetings
- Internal Memo - Internal Memo
- Media Sosial (WA, BBM, SMS) - Social Media (WA, BBM, SMS)
- Telephone - Telephone
- Fax - Fax
- Papan pengumuman - The notice board
Management Representative Management Representative
bertangunggjawab untuk memantau dan bertangunggjawab to monitor and
mengevaluasi efektivitas penggunaan media evaluate the effectiveness of the use of
tersebut the media
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 8 of 15

1.3 STRUKTUR ORGANISASI 1.3 ORGANIZATION STRUCTURE

Struktur organisasi Company Name The organizational structures of
menggambarkan deskripsi terhadap Company Name illustrate the description
wewenang dan tugas karyawan dan of the powers and duties of employees
memberikan gambaran yang jelas terhadap and provide a clear picture of the
hal-hal berikut : following things:

General Manager memastikan bahwa General Manager ensure that

Struktur organisasi dapat memberikan organizational structure can provide a
gambaran secara jelas mengenai clear picture of the liability to the
pertanggungjawaban kepada pimpinan atau principal or supervisor who has the
atasan yang telah memberikan kewenangan, authority, as in the implementation of
karena dalam pelaksanaan kewenangan the authority must be accounted for.
tersebut harus dipertanggungjawabkan. The position of each person in the
Kedudukan setiap orang dalam struktur organizational structure is to facilitate
organisasi adalah untuk mempermudah the coordination and completion of the
dalam melakukan koordinasi dan work.
penyelesaian pekerjaan .

1.4 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG 1.4 RESPONSIBILITY AND AUTHOTIRY

Tanggung jawab, wewenang, dan The responsibility, authority, and
keterkaitan personel yang mengelola, interrelation of personnel who manage,
melaksanakan dan memverifikasi perform and verify work affecting quality
pekerjaan yang mempengaruhi are explicitly defined in the Quality
kualitas secara eksplisit didefinisikan Management Manual
dalam Manual Manajemen Mutu
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 9 of 15

1. General Manager 1. General Manager

- Menyetujui Pernyataan - Approve the Quality Policy
Kebijakan Mutu, Quality Statement, Quality Objective,
Objective, panduan Mutu dan Quality manual, and Procedures
Prosedur - Review and ensure suitability,
- Ulasan dan memastikan adequacy and the effectiveness of
kesesuaian, kecukupan dan the Quality Management System
efektivitas penerapan Sistem Implementation.
Manajemen Mutu. - Support and participate in activities
- Dukungan dan berpartisipasi of the Quality Management System.
dalam kegiatan Sistem - Supervise Forecasting and
Manajemen Mutu. Regulatory.
- Mengawasi Peramalan dan - Establish and maintain relationship
Peraturan. with the local regulatory.
- Membangun dan memelihara - Establish new business contact
hubungan dengan peraturan
lokal.
- Menetapkan kontak bisnis baru

2. Manager 2. Manager
- Menyetujui Prosedur terkait. - Approve related Procedures.
- Mengawasi untuk Document - Supervise for Document Control,
Control, Teknis Operasional, HSE Technical Operational, HSE and
dan Pemasaran. Marketing.
- Memantau dan mengevaluasi - Monitoring and evaluating the
kinerja Perusahaan Company performance
- Dukungan dan berpartisipasi - Support and participate in activities
dalam kegiatan Sistem of the quality Management System.
Manajemen kualitas. - Perform Employee Appraisal all
- Lakukan Penilaian Karyawan company employees.
semua karyawan perusahaan. - Ensuring process of the Quality
- Memastikan proses Manajemen Management Manual are
Manual Mutu ditetapkan, established, maintained, audited,
dipelihara, diaudit, terus diukur continually measured and reviewed
dan ditinjau untuk perbaikan. for improvement.
- Mempromosikan kesadaran - Promoting awareness of Costumer
kebutuhan Costumer seluruh requirement throughout the
organisasi. organization.
- Meninjau temuan audit - Reviewing the findings of
eksternal intern / dan efektivitas internal/external audit and the
departemen yang bertanggung effectiveness of the department
jawab. responsible.
- Investigasi masalah kualitas dan - Investigating quality problems and
memastikan tindakan tepat ensuring timely action and
waktu dan resolusi oleh resolution by the department
departemen yang bertanggung responsible
jawab
3. Quality Manajemen Representative 3. Quality Management Representative.
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 10 of 15

- Dukungan dan berpartisipasi - Support and participate in activities

dalam kegiatan Sistem of the Quality Management System.
Manajemen Mutu.
- Menetapkan dan memelihara - Establish and maintain effective
antarmuka yang efektif untuk interface for communication
proses komunikasi process.
- Melakukan audit eksternal / - Conduct internal/external audit and
internal dan pelaporan reporting.

1.5 GAMBARAN BISNIS 1.5 BUSINESS OVERVIEW

Proses bisnis Company Name Business processes Company Name is a
merupakan proses bisnis yang process-oriented business on the
berorientasikan pada jumlah dan amount and quality of the output
kualitas produk output, minimal dalam product, at least in the use of resources
menggunakan sumber daya dan dapat and can be adapted according to the
beradaptasi sesuai dengan kebutuhan needs of the business and the market.
bisnis dan pasar. Proses bisnis juga Also refers to the business process
mengacu kepada manajemen dalam management in coordinating every job
mengkoordinasikan setiap pekerjaannya.

1.6 KEBIJAKAN MUTU 1.6 QUALITY POLICY

Sebagai perusahaan yang menerapkan As a company that is implementing a
sistem manajemen mutu berdasarkan ISO quality management system based on
9001:2008, Company Name bertekad untuk ISO 9001:2008, Company Name is
meningkatkan pengembangan dan committed to improving the
perbaikan dalam pelaksanaan Sistem development and improvement in the
Manajemen Mutu implementation of Quality Management
System

Kebijakan Mutu Perusahaan secara In General, Company Quality Policy is:

keseluruhan adalah: ”Memberikan layanan "Providing excellent service to meet the
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 11 of 15

prima yang taat azas guna memenuhi customer satisfaction and continually
kepuasan pelanggan dan meningkatkan improve the quality"
mutu secara berkesinambungan”

Dan manajemen Company Name menjamin : Management of Company Name

1.Sistem Manajemen Mutu secara ensure:
Konsisten. 1. Consistent Quality Management
2.Sistem Manajemen Resiko dalam System.
pencapaian hasil usaha. 2. Risk management systems in
3.Manajemen Lingkungan, untuk achieving business results.
Menciptakan Proses Kerja yang Ramah 3. Environmental Management, Work
Lingkungan. Process for Creating Environmentally
4. Sistem Manajemen Perlindungan Friendly.
Informasi, untuk menjaga Kerahasiaan dan 4. Protection Information Management
menyediakan Informasi yang Handal. System, to maintain confidentiality
5. Pedoman Tata Nilai Perusahaan and provide Reliable information.
berdasarkan Prinsip-prinsip Clean, 5. Guideline on Corporate Value is
Competitive, Confidents, Customer based on principles of Clean,
Competitive, and confidents,
Customer Focused, Commercial and
Capable.

Kebijakan mutu disosialisasikan kepada The quality policy socialized to all

seluruh personil melalui seminar-seminar, personnel through seminars, training
pelatihan dan lewat penyerahan salinan and through submission of copies of
dokumen yang sudah diperiksa. Selain itu, documents that have been checked. In
satu salinan lainnya yang sudah diperiksa addition, one other copy has been
tersebut ditempatkan di papan bulletin placed on the bulletin board Company
Company Name, dengan cara ini pula maka Name Indonesia, with this way,
Company Name dapat memastikan bahwa Company Name can ensure that the
Kebijakan Mutu itu dipahami oleh seluruh quality policy is understood by all
personil perusaha. personnel of the company.
.

1.7 SASARAN MUTU 1.7 QUALITY OBJECTIVES

Company Name didedikasikan untuk Jasa Company Name is dedicated to

Inspeksi dan Sertifikasi yang menghasilkan Inspection and Certification Services
kepuasan pelanggan; Oleh karena itu, that result in customer satisfaction;
menciptakan hubungan jangka panjang. therefore, creating long-term
Sasaran kami adalah agar pelanggan kami relationships. Our goal is for our
dapat memahami komitmen kami terhadap customers to understand our
kualitas dan keselamatan. Tujuan kami commitment to both quality and safety.
adalah untuk memberikan hasil nyata yang Our purpose is to deliver tangible results
memenuhi persyaratan secara tepat waktu that meet requirements in a timely
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 12 of 15

dan dalam anggaran yang disetujui. manner and within approved budgets.

Hal-hal yang terkait Sasaran Mutu ( SM ) Matters related Quality Objectives (QO)
adalah sebagai berikut : are as follows:
1. SM harus sejalan dengan Misi, 1. QO should be in line with the Mission,
Visi dan Kebijakan Perusahaan / Vision and Policy Company /
Organisasi. Organization.
2. QO made by each department /
2. SM dibuat oleh setiap section with the approval of
departemen / section dengan Management Representative (QMR)
persetujuan Management Representative and Top Management.
( MR ) dan Top Manajemen. 3. QO made must meet the rules of the
3. SM dibuat harus memenuhi specific SMART (Specific), Measurable
kaidah SMART yakni Specific (Spesifik), (measurable), Achievable (can be
Measurable (terukur), Achievable (dapat achieved), Relevant (relevant), Time-
dicapai), Relevant (relevan), Time-Bound Bound (Deadline).
(Batas waktu). 4. QO made then followed by the
4. SM yang dibuat kemudian manufacture of Quality Planning /
dilanjutkan dengan pembuatan Quality Planning / Action Plan that
Perencanaan Mutu/Quality contains steps / detailed activities to
Planning/Action Plan yang memuat achieve QO.
langkah-langkah / kegiatan terinci untuk 5. QO should explain to the internal
mencapai SM. departments to ensure that all
5. SM harus disosialisaikan ke members of the department to
internal departemen agar seluruh understand and strive to achieve it.
anggota departemen memahami dan 6. QO is valid for a period of six months
berusaha mencapainya. or reviewing and monitoring (Review)
6. SM berlaku selama periode 6 conducted every month to see how
bulan dan monitoring atau tinjau ulang far the level of achievement per
( Review ) dilakukan setiap bulan untuk department.
melihat sejauh mana tingkat 7. If the reviews indicate QO target is
pencapaiannya per departemen. not reached, then the department
7. Jika review SM menunjukan should make an explanation of the
sasaran tidak tercapai, maka departemen problem of the nonconformity by
tersebut harus membuat penjelasan making an act Improvement
tentang masalah ketidaksesuaian dengan (Corrective Action)
membuat Tidakan Perbaikan ( Corrective
Action )

2.0 ELEMEN MANUAL MANAJEMEN MUTU 2.0 QUALITY MANEGEMENT MANUAL

ELEMENTS
Prosedur Company Name konsisten dengan
persyaratan Company Name. Dan Manajer Company Name Procedures are consistent
Operasional, Pemasaran Umum dan Manajemen with requirements of Company Name Quality
Representative / HSE bertanggung jawab untuk Policy. And Operational Manager, General
membuat perubahan mereka sendiri dalam Marketing and Management
prosedur mereka, meninjau dan menyerahkan Representative/HSE are responsible for
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 13 of 15

kepada Direktur untuk persetujuan sebelum making their own changes in their
mengeluarkan mempertahankan kepuasan procedures, review and submit to Director for
pelanggan. review for approval prior to issuing to
maintain customer satisfaction.
No Document No Title
1 Company Manual Manajemen No Document No Title
Name -QMM Mutu 1 Company Quality Management
2 Company Pengendalian Dokumen Name -QMM Manual
Name -DC 2 Company Document Control
3 Company Pengendalian Rekaman Name -DC
Name -QCR Mutu 3 Company Quality Control
4 Company Pengendalian Produk Name -QCR Record
Name -CCR TIdak sesuai 4 Company Control of non
5 Company Audit Internal Name -CCR Conforming Record
Name -IA 5 Company Internal Audit
6 Company Tindakan Perbaikan dan Name -IA
Name -CAP Pencegahan 6 Company Corrective &
7 Company Prosedur Kerja Name -CAP Preventive Action
Name -WP 7 Company Work Procedure
8 Company Instruski Kerja Name -WP
Name -WI 8 Company Work Instruction
Name -WI

2.1 PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengendalian Dokumen bertujuan untuk 2.1 DOCUMENT CONTROL
menjamin efektivitas penerapan sistem Purpose to Ensure effective implementation
manajemen mutu sesuai dengan of quality management system in accordance
persyaratan- persyaratan dalam standar ISO with the requirements of the ISO 9001:2008
9001:2008. standard
Penerapannya mulai dari pengesahan sampai
dengan penetapan status dokumen kadaluarsa Application ranging from ratification until the
dan berlaku untuk seluruh dokumen yang determination of the status of expired
digunakan pada Company Name. documents and Applies to all documents used
in Company Name
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Pengendalian dokumen (Company Name -DC) This procedure is set in Document Control
Procedure Document (Company Name -DC)
2.2 PENGENDALIAN REKAMAN MUTU
Rekaman Mutu adalah hasil kegiatan yang 2.2 QUALITY CONTROL RECORD
dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja serta Recording quality is the result of the activities
barang-barang bukti lain yang diperoleh carried out in accordance with work
berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. instructions and other items obtained evidence
relating to the implementation of activities.
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur
Pengendalian rekaman mutu (Company Name This procedure is set in Quality Control
-QCR) Record Procedure Document (Company
Name -QCR)
2.3 PENGENDALIAN PRODUK TIDAK
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 14 of 15

SESUAI 2.3 CONTROL OF NON-CONFORMING

Produk tidak sesuai adalah layanan Company PRODUCT
Name yang tidak memenuhi persyaratan Nonconforming product is Company Namen
manual manajemen mutu dan kepuasan service that does not meet the requirements of
pelanggan yang telah di atur dalam manual the manual quality management and customer
mutu.. satisfaction that has been set in the quality
Dan bertujuan untuk menetapkan dan manual.
memelihara sistem pengendalian produk yang And purpose to establish and maintain a
tidak sesuai pada semua tahapan proses bisnis system of control of non-conforming products
Company Name. at all stages of the Company Name business
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur process.
Pengendalian Produk Tidak Sesuai (Company This procedure is set in Control of Non-
Name -CCR) Confroming Record Procedure Document
(Company Name -CCR)

2.4 AUDIT INTERNAL

Ruang lingkup internal audit meliputi, tetapi 2.4 INTERNAL AUDIT
tidak terbatas pada, pemeriksaan dan evaluasi The scope of internal auditing encompasses,
terhadap kecukupan dan efektivitas tata kelola but is not limited to, the examination and
organisasi, pengendalian internal dan kualitas evaluation of the adequacy and effectiveness
kinerja. of the organization's
Mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dan pengendalian proses, Ini Evaluate and improve the effectiveness of risk
akan membantu manajemen memenuhi tugas management and control process, It’s will be
mereka kepada organisasi helps management fulfill their duties to the
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur organization.
Internal Audit (Company Name -IA) This procedure is set in Audit Internal
Procedure Document (Company Name -IA)
2.5 TINDAKAN PERBAIKAN &
PENCEGAHAN 2.5 CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION
Ruang lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas This procedure covers handling and
penanggulangan dan pencegahan terhadap preventive activities whose process is not in
proses yang tidak sesuai dengan Sistem accordance with the Quality Manual
Manajemen Mutu.  Management.
Prosedur ini dibuat untuk menjamin setiap This procedure aims at ensuring that each
ketidaksesuaian yang timbul diupayakan generated non-conformance is handled in
penanggulangannya secara terkoordinasi, dan coordination, prevention is made to each
melakukan tindakan pencegahan terhadap potential non-conformance likely to occur.
setiap potensi ketidaksesuaian yang mungkin
terjadi
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur This procedure is set in Corrective &
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (Company Prepentive Action Procedure Document
Name -CAP). (Company Name)
2.6 PROSEDUR KERJA 2.6 WORK PROCEDURE
Prosedur kerja adalah tata cara melakukan Work procedures are procedures for doing
pekerjaan sesuai dengan tugas dan the work in accordance with the duties and
tanggungjawab masing masing personal responsibilities of each personal
Ruang lingkup Prosedur ini mencakup aktivitas The scope of this procedure includes activities
mulai dari cara mendapatkan, melaksanakan dan
 Number :
Revision :

MANUAL MANAJEMEN MUTU Date :

QUALITY MANAGEMENT MANUAL Page : Page 15 of 15

menyelesaikan pekerjaan ranging from how to obtain, carry out and

Prosedur ini dibuat untuk menjamin setiap complete the work
personal mengerti tugas dan tanggungjawab This procedure is made to ensure any
sesuai gugus tugas personal appropriate to understand the
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Prosedur duties and responsibilities of the task force.
Kerja (Company Name -WP). This procedure is set in Work Procedure
Document (Company Name -WP)
2.7 INSTRUKSI KERJA
Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja 2.7 WORK INSTRUCTION
yang mengatur secara  rinci dan jelas urutan Work Instructions are working mechanism
suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi governing documents in detail and clearly the
saja sebagai pendukung Prosedur Kerja order of an activity that involves only one
function only as a supporter of the Working
Ruang lingkup Intruksi ini mencakup aktivitas Procedures
mulai dari cara mendapatkan, melaksanakan dan The scope of this Instruction includes
menyelesaikan pekerjaan activities ranging from how to obtain, carry
Instruksi kerja ini dibuat untuk memudahakan out and complete the work
setiap personal melaksanakan tugas dan Instruction is designed to facilitate the work
tanggungjawabnya sesuai prosedur of every person carrying out the duties and
responsibilities in accordance with
Prosedur ini di atur dalam Dokumen Instruksi procedures
Kerja (Company Name -WI) This procedure is set in Work Instruction
Document (Company Name -WI)

3.0 LAMPIRAN
APPENDIX
Lampiran : Form Quality Objective/Sasaran Mutu