Tipo Nota Fiscal Eletrônica Informações da Nota Fiscal eletrônica identificação da NF-e Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE. Código numérico que compõe a Chave de Acesso. Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e. Descrição da Natureza da Operação Código do modelo do Documento Fiscal. 55 = NF-e; 65 = NFC-e. Série do Documento Fiscal série normal 0-889 Avulsa Fisco 890-899 SCAN 900-999 Número do Documento Fiscal Data e Hora de emissão do Documento Fiscal (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00 Data e Hora da saída ou de entrada da mercadoria / produto (AAAA-MM-DDTHH:mm:ssTZD) Tipo do Documento Fiscal (0 - entrada; 1 - saída) Identificador de Local de destino da operação (1-Interna;2-Interestadual;3-Exterior) Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE) Formato de impressão do DANFE (0-sem DANFE;1-DANFe Retrato; 2-DANFe Paisagem;3-DANFe Simplificado; 4-DANFe NFC-e;5-DANFe NFC-e em mensagem eletrônica) Forma de emissão da NF-e 1 - Normal; 2 - Contingência FS 3 - Contingência SCAN 4 - Contingência DPEC 5 - Contingência FSDA 6 - Contingência SVC - AN 7 - Contingência SVC - RS 9 - Contingência off-line NFC-e Digito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Finalidade da emissão da NF-e: 1 - NFe normal 2 - NFe complementar 3 - NFe de ajuste 4 - Devolução/Retorno Indica operação com consumidor final (0-Não;1-Consumidor Final) Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da oepração (0-Não se aplica (ex.: Nota Fiscal complementar ou de ajuste;1-Operação presencial;2-Não presencial, internet;3-Não presencial, teleatendimento;4-NFC-e entrega em domicílio;5-Operação presencial, fora do estabelecimento;9-Não presencial, outros) Processo de emissão utilizado com a seguinte codificação: 0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3- emissão de NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. versão do aplicativo utilizado no processo de emissão Informar apenas para tpEmis diferente de 1 Informar a data e hora de entrada em contingência contingência no formato (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD) ex.: 2012-09-01T13:00:00-03:00. Informar a Justificativa da entrada Grupo de infromações da NF referenciada Chave de acesso das NF-e referenciadas. Chave de acesso compostas por Código da UF (tabela do IBGE) + AAMM da emissão + CNPJ do Emitente + modelo, série e número da NF-e Referenciada + Código Numérico + DV. Dados da NF modelo 1/1A referenciada ou NF modelo 2 referenciada Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE. AAMM da emissão CNPJ do emitente do documento fiscal referenciado Código do modelo do Documento Fiscal. Utilizar 01 para NF modelo 1/1A e 02 para NF modelo 02 Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistente Número do Documento Fiscal Grupo com as informações NF de produtor referenciada Código da UF do emitente do Documento FiscalUtilizar a Tabela do IBGE (Anexo IV - Tabela de UF, Município e País) AAMM da emissão da NF de produtor CNPJ do emitente da NF de produtor CPF do emitente da NF de produtor IE do emitente da NF de Produtor Código do modelo do Documento Fiscal - utilizar 04 para NF de produtor ou 01 para NF Avulsa Série do Documento Fiscal, informar zero se inexistentesérie Número do Documento Fiscal - 1 – 999999999 Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e Código do modelo do Documento Fiscal Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF) Informar o número de ordem seqüencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e Identificação do emitente Número do CNPJ do emitente Número do CPF do emitente Razão Social ou Nome do emitente Nome fantasia Endereço do emitente Inscrição Estadual do Emitente Inscricao Estadual do Substituto Tributário Grupo de informações de interesse da Prefeitura Inscrição Municipal CNAE Fiscal Código de Regime Tributário. Este campo será obrigatoriamente preenchido com: 1 – Simples Nacional; 2 – Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta; 3 – Regime Normal. Emissão de avulsa, informar os dados do Fisco emitente CNPJ do Órgão emissor Órgão emitente Matrícula do agente Nome do agente Telefone Sigla da Unidade da Federação Número do Documento de Arrecadação de Receita Data de emissão do DAR (AAAA-MM-DD) Valor Total constante no DAR Repartição Fiscal emitente Data de pagamento do DAR (AAAA-MM-DD) Identificação do Destinatário Número do CNPJ Número do CPF Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro Razão Social ou nome do destinatário Dados do endereço Indicador da IE do destinatário: 1 – Contribuinte ICMSpagamento à vista; 2 – Contribuinte isento de inscrição; 9 – Não Contribuinte Inscrição Estadual (obrigatório nas operações com contribuintes do ICMS) Inscrição na SUFRAMA (Obrigatório nas operações com as áreas com benefícios de incentivos fiscais sob controle da SUFRAMA) PL_005d - 11/08/09 - alterado para aceitar 8 ou 9 dígitos Inscrição Municipal do tomador do serviço Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário Identificação do Local de Retirada (informar apenas quando for diferente do endereço do remetente) Identificação do Local de Entrega (informar apenas quando for diferente do endereço do destinatário) Pessoas autorizadas para o download do XML da NF-e CNPJ Autorizado CPF Autorizado Dados dos detalhes da NF-e Dados dos produtos e serviços da NF-e Código do produto ou serviço. Preencher com CFOP caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria Formato ”CFOP9999”. GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras Descrição do produto ou serviço Código NCM (8 posições), será permitida a informação do gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de item de serviço ou item que não tenham produto (Ex. transferência de crédito, crédito do ativo imobilizado, etc.), informar o código 00 (zeros) (v2.0) Nomenclatura de Valor aduaneio e Estatístico Codigo especificador da Substuicao Tributaria - CEST, que identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituicao tributária e de antecipação do recolhimento do imposto CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante. Código EX TIPI (3 posições) Cfop Unidade comercial Quantidade Comercial do produto, alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros. Valor unitário de comercialização - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros Valor bruto do produto ou serviço. GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras Unidade Tributável Quantidade Tributável - alterado para aceitar de 0 a 4 casas decimais e 11 inteiros Valor unitário de tributação - - alterado para aceitar 0 a 10 casas decimais e 11 inteiros Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor do Desconto Outras despesas acessórias Este campo deverá ser preenchido com: 0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd) 1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd) Delcaração de Importação (NT 2011/004) Numero do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRI-E (DI/DSI/DA/DRI-E) (NT2011/004) Data de registro da DI/DSI/DA (AAAA-MM-DD) Local do desembaraço aduaneiro UF onde ocorreu o desembaraço aduaneiro Data do desembaraço aduaneiro (AAAA-MM-DD) Via de transporte internacional informada na DI 1-Maritima;2-Fluvial;3-Lacustre;4-Aerea;5-Postal;6-Ferroviaria;7-Rodoviaria;8-Conduto;9-Meios Proprios;10-Entrada/Saida Ficta. Valor Adicional ao frete para renovação de marinha mercante Forma de Importação quanto a intermediação 1-por conta propria;2-por conta e ordem;3-encomenda CNPJ do adquirente ou do encomendante Sigla da UF do adquirente ou do encomendante Código do exportador (usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e) Adições (NT 2011/004) Número da Adição Número seqüencial do item dentro da Adição Código do fabricante estrangeiro (usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e) Valor do desconto do item da DI – adição Número do ato concessório de Drawback Detalhe da exportação Número do ato concessório de Drawback Exportação indireta Registro de exportação Chave de acesso da NF-e recebida para exportação Quantidade do item efetivamente exportado pedido de compra - Informação de interesse do emissor para controle do B2B. Número do Item do Pedido de Compra - Identificação do número do item do pedido de Compra Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação. Número do lote do produto. Quantidade de produto no lote. Data de fabricação/produção. Formato "AAAA-MM-DD". Data de validade. Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Formato "AAAA-MM-DD". Informações específicas de produtos e serviços Veículos novos Tipo da Operação (1 - Venda concessionária; 2 - Faturamento direto; 3 - Venda direta; 0 - Outros) Chassi do veículo - VIN (código-identificação-veículo) Cor do veículo (código de cada montadora) Descrição da cor Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo) Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas) Peso líquido Peso bruto Serial (série) Tipo de combustível-Tabela RENAVAM: 01-Álcool; 02-Gasolina; 03-Diesel; 16-Álcool/Gas.; 17-Gas./Álcool/GNV; 18-Gasolina/Elétrico Número do motor CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais Distância entre eixos Ano Modelo de Fabricação Ano de Fabricação Tipo de pintura Tipo de veículo (utilizar tabela RENAVAM) Espécie de veículo (utilizar tabela RENAVAM) Informa-se o veículo tem VIN (chassi) remarcado. R-Remarcado N-NormalVIN Condição do veículo (1 - acabado; 2 - inacabado; 3 - semi-acabado) Código Marca Modelo (utilizar tabela RENAVAM) Código da Cor Segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN: 01-AMARELO;02-AZUL;03-BEGE;04-BRANCA;05-CINZA;06-DOURADA;07-GRENA 08-LARANJA;09-MARROM;10-PRATA;11-PRETA;12-ROSA;13-ROXA;14-VERDE;15-VERMELHA;16-FANTASIA Quantidade máxima de permitida de passageiros sentados, inclusive motorista. Restrição 0 - Não há; 1 - Alienação Fiduciária; 2 - Arrendamento Mercantil; 3 - Reserva de Domínio; 4 - Penhor de Veículos; 9 - outras. grupo do detalhamento de Medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas Utilizar o número do registro ANVISA ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento isento de registro na ANVISA. Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC). Preço Máximo ao Consumidor. Armamentos Indicador do tipo de arma de fogo (0 - Uso permitido; 1 - Uso restrito) Número de série da arma Número de série do cano Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação. Informar apenas para operações com combustíveis líquidos Código de produto da ANP. codificação de produtos do SIMP (http://www.anp.gov.br) Descrição do Produto conforme ANP. Utilizar a descrição de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (http://www.anp.gov.br/simp/). Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do GLP derivado de petróleo no produto GLP. Valores 0 a 100. Percentual de gás natural nacional - GLGNn para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional - GLGNn para o produto GLP. Valores de 0 a 100. Percentual de gás natural importado GLGNi para o produto GLP (cProdANP=210203001). Informar em número deciaml o percentual do Gás Natural Importado - GLGNi para o produto GLP. Valores de 0 a 100. Valor de partida (cProdANP=210203001). Deve ser informado neste campo o valor por quilograma sem ICMS. Código de autorização / registro do CODIF. Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC - Álcool Etílico Anidro Combustível). Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente. Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente. Sigla da UF de Consumo CIDE Combustíveis BC do CIDE ( Quantidade comercializada) Alíquota do CIDE (em reais) Valor do CIDE Informações do grupo de "encerrante" Numero de identificação do Bico utilizado no abastecimento Numero de identificação da bomba ao qual o bico está interligado Numero de identificação do tanque ao qual o bico está interligado Valor do Encerrante no ínicio do abastecimento Valor do Encerrante no final do abastecimento Número do RECOPI Tributos incidentes nos produtos ou serviços da NF-e Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais Dados do ICMS Normal e ST Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 00 - Tributada integralmente Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor) 6-Valor da Operação; Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituicao tributaria. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Tributação pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:6-Utilitários Motocicleta AÁrea Livre;7-SUFRAMA;9-Outros Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento O valor do ICMS será informado apenas nas operações com veículos beneficiados com a desoneração condicional do ICMS. Este campo será preenchido quando o campo anterior estiver preenchido. Informar o motivo da desoneração: 1 – Táxi; 3 – Produtor Agropecuário; 4 – Frotista/Locadora; 5 – Diplomático/Consular; 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio (Resolução 714/88 e 790/94 – CONTRAN e suas alterações); 7 – SUFRAMA; 8 - Venda a órgão Público; 9 – Outros 10- Deficiente Condutor 11- Deficiente não condutor 16 - Olimpíadas Rio 2016 90 - Solicitado pelo Fisco Tributção pelo ICMS 51 - Diferimento A exigência do preenchimento das informações do ICMS diferido fica à critério de cada UF. origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 20 - Com redução de base de cálculo Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do imposto Valor do ICMS da Operação Percentual do diferemento Valor do ICMS da diferido Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária NT2010/004 Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior Valor do ICMS ST retido anteriormente Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetiva. Valor do ICMS efetivo. Tributação pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Percentual de redução da BC Valor da BC do ICMS Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP retido por substituição tributária. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Tributação pelo ICMS 90 - Outras origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 90 - Outras Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Percentual de redução da BC Alíquota do ICMS Valor do ICMS Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP). Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor) 6 - Valor da Operação. Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Grupo desoneração Valor do ICMS de desoneração Motivo da desoneração do ICMS:3-Uso na agropecuária;9-Outros;12-Fomento agropecuário Partilha do ICMS entre a UF de origem e UF de destino ou a UF definida na legislação Operação interestadual para consumidor final com partilha do ICMS devido na operação entre a UF de origem e a UF do destinatário ou ou a UF definida na legislação. (Ex. UF da concessionária de entrega do veículos) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária; 90 – Outros. Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Percentual de redução da BC Alíquota do ICMS Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Percentual para determinação do valor da Base de Cálculo da operação própria. Sigla da UF para qual é devido o ICMS ST da operação. Grupo de informação do ICMSST devido para a UF de destino, nas operações interestaduais de produtos que tiveram retenção antecipada de ICMS por ST na UF do remetente. Repasse via Substituto Tributário. origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributção pelo ICMS 41-Não Tributado. 60-Cobrado anteriormente por substituição tributária. Informar o valor da BC do ICMS ST retido na UF remetente Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior Informar o valor do ICMS ST retido na UF remetente (iv2.0)) Informar o valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST. Percentual relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) retido por substituição tributária. Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino Informar o valor da BC do ICMS ST da UF destino (v2.0) Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetivo. Valor do ICMS efetivo. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=101 (v.2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2.0) 101- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito. (v.2.0) Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=102, 103, 300 ou 400 (v.2.0)) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno (v2.0) 102- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito. 103 – Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta. 300 – Imune. 400 – Não tributda pelo Simples Nacional (v.2.0) (v.2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=201 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0) 201- Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). (v2.0) 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0) Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0) Valor da BC do ICMS ST (v2.0) Alíquota do ICMS ST (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL e CSOSN=202 ou 203 (v.2.0) Origem da mercadoria: 0 – Nacional; 1 – Estrangeira – Importação direta; 2 – Estrangeira – Adquirida no mercado interno. (v2.0) 202- Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária; 203- Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária (v.2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). (v2.0) 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST (v2.0) Percentual de redução da BC ICMS ST (v2.0) Valor da BC do ICMS ST (v2.0) Alíquota do ICMS ST (v2.0) Valor do ICMS ST (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL,CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=500 (v.2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno 500 – ICMS cobrado anterirmente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação (v.2.0) Valor da BC do ICMS ST retido anteriormente (v2.0) Aliquota suportada pelo consumidor final. Valor do ICMS próprio do substituto Valor do ICMS ST retido anteriormente (v2.0) Valor da Base de cálculo do FCP retido anteriormente. Percentual de FCP retido anteriormente por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Percentual de redução da base de cálculo efetiva. Valor da base de cálculo efetiva. Alíquota do ICMS efetiva. Valor do ICMS efetivo. Tributação do ICMS pelo SIMPLES NACIONAL, CRT=1 – Simples Nacional e CSOSN=900 (v2.0) origem da mercadoria: 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tributação pelo ICMS 900 - Outros(v2.0) Modalidade de determinação da BC do ICMS: 0 - Margem Valor Agregado (%); 1 - Pauta (valor); 2 - Preço Tabelado Máximo (valor); 3 - Valor da Operação. Valor da BC do ICMS Percentual de redução da BC Alíquota do ICMS Valor do ICMS Modalidade de determinação da BC do ICMS ST: 0 – Preço tabelado ou máximo sugerido; 1 - Lista Negativa (valor); 2 - Lista Positiva (valor); 3 - Lista Neutra (valor); 4 - Margem Valor Agregado (%); 5 - Pauta (valor). 6 - Valor da Operação Percentual da Margem de Valor Adicionado ICMS ST Percentual de redução da BC ICMS ST Valor da BC do ICMS ST Alíquota do ICMS ST Valor do ICMS ST Valor da Base de cálculo do FCP. Percentual de FCP retido por substituição tributária. Valor do FCP retido por substituição tributária. Alíquota aplicável de cálculo do crédito (Simples Nacional). (v2.0) Valor crédito do ICMS que pode ser aproveitado nos termos do art. 23 da LC 123 (Simples Nacional) (v2.0) Dados do Imposto de Importação Base da BC do Imposto de Importação Valor das despesas aduaneiras Valor do Imposto de Importação Valor do Imposto sobre Operações Financeiras ISSQN Valor da BC do ISSQN Alíquota do ISSQN Valor da do ISSQN Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo VII - Tabela de UF, Município e País). “Atenção, não vincular com os campos B12, C10 ou E10” v2.0 Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Valor dedução para redução da base de cálculo Valor outras retenções Valor desconto incondicionado Valor desconto condicionado Valor Retenção ISS Exibilidade do ISS:1-Exigível;2-Não incidente;3-Isenção;4-Exportação;5-Imunidade;6-Exig.Susp. Judicial;7-Exig.Susp. ADM Código do serviço prestado dentro do município Código do Município de Incidência do Imposto Código de Pais Número do Processo administrativo ou judicial de suspenção do processo Indicador de Incentivo Fiscal. 1=Sim; 2=Não Dados do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Código de Situação Tributária do PIS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Valor da BC do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Valor do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Código de Situação Tributária do PIS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004) Valor do PIS Código de Situação Tributária do PIS. 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do PIS. 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 05 - Operação Tributável (ST); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações. Código de Situação Tributária do PIS. 99 - Outras Operações. Valor da BC do PIS Alíquota do PIS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do PIS (em reais) (NT2011/004) Valor do PIS Dados do PIS Substituição Tributária Valor da BC do PIS ST Alíquota do PIS ST (em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do PIS ST (em reais) Valor do PIS ST Dados do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Código de Situação Tributária do COFINS. 01 – Operação Tributável - Base de Cálculo = Valor da Operação Alíquota Normal (Cumulativo/Não Cumulativo); 02 - Operação Tributável - Base de Calculo = Valor da Operação (Alíquota Diferenciada); Valor da BC do COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Valor do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Código de Situação Tributária do COFINS. 03 - Operação Tributável - Base de Calculo = Quantidade Vendida x Alíquota por Unidade de Produto; Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004) Valor do COFINS Código de Situação Tributária do COFINS: 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do COFINS: 04 - Operação Tributável - Tributação Monofásica - (Alíquota Zero); 05 - Operação Tributável (ST); 06 - Operação Tributável - Alíquota Zero; 07 - Operação Isenta da contribuição; 08 - Operação Sem Incidência da contribuição; 09 - Operação com suspensão da contribuição; Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações. Código de Situação Tributária do COFINS: 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações. Valor da BC do COFINS Alíquota do COFINS (em percentual) Quantidade Vendida (NT2011/004) Alíquota do COFINS (em reais) (NT2011/004) Valor do COFINS Dados do COFINS da Substituição Tributaria; Valor da BC do COFINS ST Alíquota do COFINS ST(em percentual) Quantidade Vendida Alíquota do COFINS ST(em reais) Valor do COFINS ST Grupo a ser informado nas vendas interestarduais para consumidor final, não contribuinte de ICMS Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário. Valor da Base de Cálculo do FCP na UF do destinatário. Percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF. Alíquota adotada nas operações internas na UF do destinatário para o produto / mercadoria. Alíquota interestadual das UF envolvidas: - 4% alíquota interestadual para produtos importados; - 7% para os Estados de origem do Sul e Sudeste (exceto ES), destinado para os Estados do Norte e Nordeste ou ES; - 12% para os demais casos. Percentual de partilha para a UF do destinatário: - 40% em 2016; - 60% em 2017; - 80% em 2018; - 100% a partir de 2019. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) da UF de destino. Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário. Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero. Percentual de mercadoria devolvida Informação de IPI devolvido Valor do IPI devolvido Informações adicionais do produto (norma referenciada, informações complementares, etc) Número do item do NF Dados dos totais da NF-e Totais referentes ao ICMS BC do ICMS Valor Total do ICMS Valor Total do ICMS desonerado Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino. Valor total do ICMS de partilha para a UF do destinatário Valor total do ICMS de partilha para a UF do remetente Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza). BC do ICMS ST Valor Total do ICMS ST Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária. Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido anteriormente por substituição tributária. Valor Total dos produtos e serviços Valor Total do Frete Valor Total do Seguro Valor Total do Desconto Valor Total do II Valor Total do IPI Valor Total do IPI devolvido. Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id: UA04. Valor do PIS Valor do COFINS Outras Despesas acessórias Valor Total da NF-e Valor estimado total de impostos federais, estaduais e municipais Totais referentes ao ISSQN Valor Total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS Base de Cálculo do ISS Valor Total do ISS Valor do PIS sobre serviços Valor do COFINS sobre serviços Data da prestação do serviço (AAAA-MM-DD) Valor dedução para redução da base de cálculo Valor outras retenções Valor desconto incondicionado Valor desconto condicionado Valor Total Retenção ISS Código do regime especial de tributação Retenção de Tributos Federais Valor Retido de PIS Valor Retido de COFINS Valor Retido de CSLL Base de Cálculo do IRRF Valor Retido de IRRF Base de Cálculo da Retenção da Previdêncica Social Valor da Retenção da Previdêncica Social Dados dos transportes da NF-e Modalidade do frete 0- Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1- Contratação do Frete por conta do destinatário/remetente (FOB); 2- Contratação do Frete por conta de terceiros; 3- Transporte próprio por conta do remetente; 4- Transporte próprio por conta do destinatário; 9- Sem Ocorrência de transporte. Dados do transportador CNPJ do transportador CPF do transportador Razão Social ou nome do transportador Inscrição Estadual (v2.0) Endereço completo Nome do munícipio Sigla da UF Dados da retenção ICMS do Transporte Valor do Serviço BC da Retenção do ICMS Alíquota da Retenção Valor do ICMS Retido Código Fiscal de Operações e Prestações Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador (utilizar a tabela do IBGE) Dados do veículo Dados do reboque/Dolly (v2.0) Identificação do vagão (v2.0) Identificação da balsa (v2.0) Dados dos volumes Quantidade de volumes transportados Espécie dos volumes transportados Marca dos volumes transportados Numeração dos volumes transportados Peso líquido (em kg) Peso bruto (em kg) Número dos Lacres Dados da cobrança da NF-e Dados da fatura Número da fatura Valor original da fatura Valor do desconto da fatura Valor líquido da fatura Dados das duplicatas NT 2011/004 Número da duplicata Data de vencimento da duplicata (AAAA-MM-DD) Valor da duplicata Dados de Pagamento. Obrigatório apenas para (NFC-e) NT 2012/004 Grupo de detalhamento da forma de pagamento. Indicador da Forma de Pagamento:0-Pagamento à Vista;1-Pagamento à Prazo; Forma de Pagamento:01-Dinheiro;02-Cheque;03-Cartão de Crédito;04-Cartão de Débito;05-Crédito Loja;10-Vale Alimentação;11-Vale Refeição;12-Vale Presente;13-Vale Combustível;14 - Duplicata Mercantil;15 - Boleto Bancario;90 - Sem Pagamento;99 - Outros Valor do Pagamento. Esta tag poderá ser omitida quando a tag tPag=90 (Sem Pagamento), caso contrário deverá ser preenchida. Grupo de Cartões Tipo de Integração do processo de pagamento com o sistema de automação da empresa/ 1=Pagamento integrado com o sistema de automação da empresa Ex. equipamento TEF , Comercio Eletronico 2=Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa Ex: equipamento POS CNPJ da credenciadora de cartão de crédito/débito Bandeira da operadora de cartão de crédito/débito:01–Visa; 02–Mastercard; 03–American Express; 04–Sorocred;05-Diners Club;06-Elo;07-Hipercard;08-Aura;09-Cabal;99–Outros Número de autorização da operação cartão de crédito/débito Valor do Troco. Informações adicionais da NF-e Informações adicionais de interesse do Fisco (v2.0) Informações complementares de interesse do Contribuinte Campo de uso livre do contribuinte informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Campo de uso exclusivo do Fisco informar o nome do campo no atributo xCampo e o conteúdo do campo no xTexto Grupo de informações do processo referenciado Indentificador do processo ou ato concessório Origem do processo, informar com: 0 - SEFAZ; 1 - Justiça Federal; 2 - Justiça Estadual; 3 - Secex/RFB; 9 - Outros Informações de exportação Sigla da UF de Embarque ou de transposição de fronteira Local de Embarque ou de transposição de fronteira Descrição do local de despacho Informações de compras (Nota de Empenho, Pedido e Contrato) Informação da Nota de Empenho de compras públicas (NT2011/004) Informação do pedido Informação do contrato Informações de registro aquisições de cana Identificação da safra Mês e Ano de Referência, formato: MM/AAAA Fornecimentos diários Quantidade em quilogramas - peso líquido Número do dia Total do mês Total Anterior Total Geral Deduções - Taxas e Contribuições Descrição da Dedução valor da dedução Valor dos fornecimentos Valor Total das Deduções Valor Líquido dos fornecimentos Informações do Responsável Técnico pela emissão do DF-e Versão do leiaute (v4.00) PL_005d - 11/08/09 - validação do Id Informações suplementares Nota Fiscal Texto com o QR-Code impresso no DANFE NFC-e Informar a URL da "Consulta por chave de acesso da NFC-e". A mesma URL que deve estar informada no DANFE NFC-e para consulta por chave de acesso. Tipo Protocolo de status resultado do processamento da NF-e Dados do protocolo de status Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que processou a NF-e Chaves de acesso da NF-e, compostas por: UF do emitente, AAMM da emissão da NFe, CNPJ do emitente, modelo, série e número da NF-e e código numérico+DV. Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Deve ser preenchida com data e hora da gravação no Banco em caso de Confirmação. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. Número do Protocolo de Status da NF-e. 1 posição (1 – Secretaria de Fazenda Estadual 2 – Receita Federal); 2 - códiga da UF - 2 posições ano; 10 seqüencial no ano. Digest Value da NF-e processada. Utilizado para conferir a integridade da NF-e original. Código do status da mensagem enviada. Descrição literal do status do serviço solicitado. Código da Mensagem. Mensagem da SEFAZ para o emissor. Tipo Pedido de Concessão de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica Indicador de processamento síncrono. 0=NÃO; 1=SIM=Síncrono Tipo Retorno do Pedido de Autorização da Nota Fiscal Eletrônica Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que recebeu o Lote. Código do status da mensagem enviada. Descrição literal do status do serviço solicitado. código da UF de atendimento Data e hora do recebimento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD Dados do Recibo do Lote Número do Recibo Tempo médio de resposta do serviço (em segundos) dos últimos 5 minutos Protocolo de status resultado do processamento sincrono da NFC-e Tipo Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Número do Recibo Tipo Retorno do Pedido de Consulta do Recido do Lote de Notas Fiscais Eletrônicas Identificação do Ambiente: 1 - Produção 2 - Homologação Versão do Aplicativo que processou a NF-e Número do Recibo Consultado Código do status da mensagem enviada. Descrição literal do status do serviço solicitado. código da UF de atendimento Data e hora de processamento, no formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SSTZD. Em caso de Rejeição, com data e hora do recebimento do Lote de NF-e enviado. Código da Mensagem (v2.0) alterado para tamanho variavel 1-4. (NT2011/004) Mensagem da SEFAZ para o emissor. (v2.0) Protocolo de status resultado do processamento da NF-e Tipo da NF-e processada Tipo Dados do Endereço // 24/10/08 - tamanho mínimo Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE), informar 9999999 para operações com o exterior. Nome do município, informar EXTERIOR para operações com o exterior. Sigla da UF, informar EX para operações com o exterior. CEP Código de Pais Nome do país Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone Tipo Dados do Endereço do Emitente // 24/10/08 - desmembrado / tamanho mínimo Logradouro Número Complemento Bairro Código do município Nome do município Sigla da UF CEP - NT 2011/004 Código do país Nome do país Preencher com Código DDD + número do telefone (v.2.0) Tipo Dados do Local de Retirada ou Entrega // 24/10/08 - tamanho mínimo // v2.0 CNPJ CPF (v2.0) Razão Social ou Nome do Expedidor/Recebedor Logradouro Número Complemento Bairro Código do município (utilizar a tabela do IBGE) Nome do município Sigla da UF CEP Código de Pais Nome do país Telefone, preencher com Código DDD + número do telefone , nas operações com exterior é permtido informar o código do país + código da localidade + número do telefone Informar o e-mail do expedidor/Recebedor. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo expedidor Inscrição Estadual (v2.0) Grupo de informações do responsável técnico pelo sistema de emissão de DF-e CNPJ Informar o nome da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema utilizado na emissão do documento fiscal eletrônico. Informar o e-mail da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Informar o telefone da pessoa a ser contatada na empresa desenvolvedora do sistema. Preencher com o Código DDD + número do telefone. Identificador do CSRT utilizado para montar o hash do CSRT O hashCSRT é o resultado da função hash (SHA-1 – Base64) do CSRT fornecido pelo fisco mais a Chave de Acesso da NFe. Tipo Dados do Veículo Placa do veículo (NT2011/004) Sigla da UF Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT) Tipo Origem da mercadoria CST ICMS origem da mercadoria: 0-Nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1-Estrangeira - Importação direta; 2-Estrangeira - Adquirida no mercado interno; 3-Nacional, conteudo superior 40% e inferior ou igual a 70%; 4-Nacional, processos produtivos básicos; 5-Nacional, conteudo inferior 40%; 6-Estrangeira - Importação direta, com similar nacional, lista CAMEX; 7-Estrangeira - mercado interno, sem simular,lista CAMEX;8-Nacional, Conteúdo de Importação superior a 70%. Tipo Finalidade da NF-e (1=Normal; 2=Complementar; 3=Ajuste; 4=Devolução/Retorno) Tipo processo de emissão da NF-e Tipo Código da Lista de Serviços LC 116/2003 Tipo Identificação de Lote Tipo Versão da NF-e - 4.00 Identificador único (Globally Unique Identifier) Tipo: Dados do IPI CNPJ do produtor da mercadoria, quando diferente do emitente. Somente para os casos de exportação direta ou indireta. Código do selo de controle do IPI Quantidade de selo de controle do IPI Código de Enquadramento Legal do IPI (tabela a ser criada pela RFB) Código da Situação Tributária do IPI: 00-Entrada com recuperação de crédito 49 - Outras entradas 50-Saída tributada 99-Outras saídas Valor da BC do IPI Alíquota do IPI Quantidade total na unidade padrão para tributação Valor por Unidade Tributável. Informar o valor do imposto Pauta por unidade de medida. Valor do IPI Código da Situação Tributária do IPI: 01-Entrada tributada com alíquota zero 02-Entrada isenta 03-Entrada não-tributada 04-Entrada imune 05-Entrada com suspensão 51-Saída tributada com alíquota zero 52-Saída isenta 53-Saída não-tributada 54-Saída imune 55-Saída com suspensão